Forretningsgrundlag: Virksomheden er underleverandør af specialmaskiner, som indgår i større produktionsanlæg til dansk industri i bred forstand. Maskinerne leveres over hele verden efter færdiggørelse og kvalitetskontrol, herunder prøvekørsel og stress-test på fabrikken.
Kunder: Virksomhedens kunder er primært større produktionsvirksomheder, som fremstiller og eksporterer større komplette produktionsanlæg til verdensmarkedet. Kunderne er lokaliseret i hele Danmark og karakteriseret ved at være meget loyale, dvs. 80 – 90 % af kunderne har tidligere købt hos virksomheden. Virksomheden har således indirekte eksportkunder over hele verden, hvortil der løbende leveres slid- og reservedele.
Økonomi: Virksomhedens omsætning ligger i gennemsnit i niveau af 50 - 60 mio. DKK (er udtrykt delvist anonymt, idet en fortrolighedserklæring endnu ikke underskrevet) og består af 90-95 % salg til danske kunder og 5-10 % salg til udenlandske kunder.
I 2011 havde Virksomheden en stigende vækst i omsætning og indtjening pga. af kærnekundernes stigende ordreindgang. Dækningsbidraget (DB1) har historisk været i niveau 50 – 55 %. Virksomheden har i 2009 og 2010 i lighed med branchen som helhed haft en betydelig nedgang i aktivitetsniveauet grundet den generelle recession og finanskrise, men primo 2011 er ordreindgangen tilbage på niveau fra 2007 og 2008. EBITDA margenen forventes at stige til 11 – 12 % grundet den betydelige bedring i kapacitetsudnyttelsen i 2011.
Organisation og ledelse: Den daglige ledelse i Virksomheden udøves af ejeren i et tæt samarbejde med virksomhedens kompetente ledergruppe, som udgøres af 5 personer med betydelig anciennitet.
Virksomhedens timelønnede medarbejderstab er ligeledes kendetegnet ved høj anciennitet, betydelig faglig kompetence samt fleksibilitet.
Beliggenhed
Virksomheden er beliggende på Sjælland og drives fra en moderne og fleksibelt indrettet produktionsejendom, lejet på markedsvilkår. Køber kan overtage ejendommen eller indgå en ny lejeaftale. Der er gode muligheder for udvidelse af produktionsarealet på den nuværende adresse, idet der er ubenyttede bebyggelsesrettigheder.
Udviklings- og ekspansionspotentiale under nyt ejerskab: Virksomhedens vurderes at have et betydeligt udviklingspotentiale, som et nyt ejerskab yderligere vil kunne medvirke til at realisere:
• Forøgelse af markedsandel på det danske marked bl.a. på baggrund af den eksisterende maskinkapacitet til yderligere omsætningsgenerering, som virksomheden har rådighed over
• Optimering af marketingsindsats, herunder yderligere udvikling af customer relations management (CRM)
Motiv for salg af virksomhed: Virksomhedens ejer og direktør har et ønske om at påbegynde et generationsskifte. Ejeren er indstillet på at fortsætte i virksomheden efter nærmere aftale med køber for at sikre en hensigtsmæssig overdragelse af nøglekunder og know how.
Interesserede købere vil kunne få yderligere information om virksomheden ved henvendelse til nedennævnte partnere. Et Informations Memorandum vil efter nærmere aftale kunne rekvireres mod underskrivelse af sædvanlig fortrolighedserklæring.